在不斷進步的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的企業采購部規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

企業采購部規章制度（篇1）

公司各部門:

根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行采購職責的'部門及采購范圍明確如下：

一、采購部門采購范圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部）；

4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質量部有優先建議權，并參與選型及考察過程；

5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

7、其他由總經理批準的采購項目。

二、辦公室采購范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

5、其他由總經理批準的采購項目。

三、請購及審批程序

1、各部門需要采購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審核后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業務。

2、特殊商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

特此通知，請各部門遵照執行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

企業采購部規章制度（篇2）

1目的

為確保對影響采購質量的關鍵環節實施控制,保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。

3職責

3.1采購管理實行業務管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2總經理負責領導公司的采購管理,副總經理協助總經理負責領導公司的采購管理。

3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

4管理內容與要求

4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:

設備、原輔材料;

生產性低值易耗品;

非標設備加工承攬;

貨物倉儲保管;

貨物運輸;

貨物保險;

行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。

4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:

人員聘用;

培訓;

法律咨詢;

審計事務;

廣告、宣傳;

后勤管理;

綠化維護;

行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。

4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:

建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

工程監理;

技術引進;

工程設備安裝調試;

技術咨詢、評估監測及科學試驗;

財產保險;

財產租賃;

其他與工程建設有關的采購。

4.2采購的申請

4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

由工程項目涉及業務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

4.2.2物資采購申請

4.2.2.1工程用物資的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(包括汽機、鍋爐、發電機、熱工以及土建專業)負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。

4.2.3培訓采購申請

由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。

4.2.4其他采購申請

由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:

供方提供的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

供方提供產品在同容量電廠的使用情況;

供方資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的符合情況;

公司專業技術人員的推薦;

承辦部門在市場上了解、收資的信息。

4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查,進行資質審查。

4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括:

主體資格:具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照;

經營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質證書等;

代理權限:由代理人代簽合同的',應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等;

履約能力:具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后,并報分管副總經理批準后,納入合格供方名錄。

4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

4.4勞務、物資及服務的采購管理

4.4.1申請經公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理:

4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

4.5招標管理

4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執行。

4.6合同管理

4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。

4.7采購產品的驗證

4.7.1勞務采購的驗證

產品交付前,按《工程驗收管理規定》進行驗收,并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

4.7.2物資采購的驗證

產品交付時,物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證,產品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產品使用部門發問卷調查,進行產品驗證,問卷調查可作為合格供方復評的輸入。

4.7.3服務采購的驗證

綜合管理部根據服務采購的協議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案

4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。

5相關文件

《培訓控制程序》

《合同管理辦法》

《工程招標管理實施細則》

《物資招標管理實施細則》

《設備、物資材料質檢管理辦法》

《工程驗收管理規定》

6相關記錄

《工程項目(勞務)采購申請表》

《物資采購申請表》

7附錄

附錄a流程圖

附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》

附錄c《物資采購申請表》

附錄a

(資料性附錄)

流程圖

a.1合格供方名錄建立流程圖

a.2

使用部門采購申請

采購管理控制流程圖

附錄b

(規范性附錄)

工程項目(勞務)采購申請表

附錄c

(規范性附錄)

企業采購部規章制度（篇3）

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的'，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、采購流程圖：（附后）

六、考核

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20__年1月1日起執行。

八、本制度附件：

1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

企業采購部規章制度（篇4）

為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的'賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

企業采購部規章制度（篇5）

1目的

規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。

2適用范圍

適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

3職責

3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。

3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

4工作程序

4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

4.1.1制定

a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。

b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。

c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

4.1.2評審

a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。

b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。

b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部采購主管說明原因，分管副總經理審批后才可重新選用。

4.2采購

4.2.1采購權限

a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的.物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。

c超過500萬元的采購須上報集團。

4.2.2采購申請

《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。

4.2.3計劃的變更

a采購申請一經上報原則上不允許變更。

b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經理批準。

4.3詢價

根據采購申請，工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

4.4議價

工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

4.5評審決議

工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經理審核。

4.6.2合同簽訂

《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

4.7合同執行與變更

4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨，通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

5材料管理

5.1進料檢驗

5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨，并通知項目經理做好材料入庫前準備。

5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

5.2材料倉儲管理

5.2.1材料入庫

5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

5.2.2.1材料出庫由項目經理批準，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

5.2.2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。

5.2.3材料保管

5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。

企業采購部規章制度（篇6）

1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

5 .材料采購訂貨計劃編制

( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

6 .采購訂貨

( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

7 .采購訂貨驗收

( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的'格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

9 .采購供應統計核算工作

( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

l )材料收、支、存統計報表;

2 )單位工程供(耗)料統計報表;

3 )采購成本盈虧統計報表;

4 )資金運用情況統計報表。

10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

11.附則

( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自20__年__月__日起執行。

企業采購部規章制度（篇7）

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的.儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

企業采購部規章制度（篇8）

一、目前公司采購工作狀況：

因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20__年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！

二、目的：

統一采購流程，對采購過程進行規范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。

三、適用范圍：

公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門負責。

四、采購部職責：

1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。

6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

五、采購部介入業務流程的時機：

1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

六、細責：

1、責任與要求：

公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。

2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

3）具體流程如下：

（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至采購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

（2）由采購部轉發至相關供應商，并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

（3）采購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。

（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。

（6）嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。

3、采購申請

A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。

4、采購實施

A、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的`10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

D、工程項目類采購設備提前10-20天預算，預報采購部門及財務部門。

5、定點集中采購與檔案建設管理

A

（1）對于工程類常用產品（監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等）需要定點采購；

（2）對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購；

（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

B對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。

6、貨物驗收

由物資使用部門與采購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。

7、采購報銷

A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續，經財務經理審核后報總經理審批，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷；

B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據；

C如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。

8、后續考核

A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。

B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核，評價采購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

七、采購流程中各部門職責：

八、罰責：

1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。

2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購，嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題，按情節輕重，酌情處理。

企業采購部規章制度（篇9）

為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，及時了解該產品的質量標準情況和進行復核，企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：

一、醫療器械采購：

1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優采購”的原則，注重醫療器械采購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供應及時，結構合理。

3、企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，包括：

（1）營業執照；

（2）醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；

（3）醫療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。

如發現供貨方存在違法違規經營行為時，應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應當與供貨者簽署采購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應當在采購合同或者協議中，與供貨者約定質量責任和售后服務責任，以保證醫療器械售后的安全使用。

6、企業在采購醫療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保留評估記錄。

二、醫療器械收貨：

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

三、醫療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格后，執證上崗。

2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的'規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

附：1、醫療器械產品注冊證

2、企業工商營業執照

3、購銷合同（記錄）

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質量復檢通知單

企業采購部規章制度（篇10）

1.0目的

保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現提供優質保障;

2.0適用范圍

適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

3.0職責

3.1管理部根據實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;

3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質量、數量、驗收及采購物資的保存;

3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;

4.0程序

4.1供方評審

4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:

a)公司現狀及發展目標;

b)供方基本情況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;

4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;

b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;

c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;

d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;

e)在保證質量的前提下考慮價格;

f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的`能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

a)提供服務的范圍、期限、質量要求;

b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施;

c)雙方的權利和義務;

d)違約責任,賠償等事項;

4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:

a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方提供服務的過程。

c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

4.4采購

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;

4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

4.5物資的驗證與接收。

4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進行驗收。

4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

企業采購部規章制度（篇11）

一、 適用范圍

1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20__元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、 組織機構與管理

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1. 組織實施集中采購;

2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4. 負責采購合同的管理;

5. 擬定公司采購政策;

6. 管理和監督公司采購活動;

7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

四、 物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預算;

(2)編制并批復公司采購計劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1) 采購計劃的報送。

各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的`理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、 監督管理

1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規定;

(3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

(4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應當監督檢查的其他內容。

2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

企業采購部規章制度（篇12）

1.公司采購合同的內容

公司采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種、規格和數量

商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

(2)商品的質量和包裝

合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

(3)商品的價格和結算方式

合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。

(4)交貨期限、地點和發送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式是送貨、代運，還是自提。

(5)商品驗收辦法

合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

(6)違約責任

簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：

①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

②不按合同中規定的商品質量標準交貨;

③逾期發送商品。

購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應規定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等。

此外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。

2.采購合同的簽訂

(l)簽訂采購合同的.原則

①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

⑥采購合同應當采用書面形式。

(2)簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：

①訂約提議。

訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續。

⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。

有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

3.公司采購合同的管理

采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：

(l)加強對公司采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的實現。

(3)處理好合同糾紛

當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同，樹立企業良好形象

合同的履行情況好壞，不僅關系到企業經營活動的順利進行，而且也關系到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業形象。

企業采購部規章制度（篇13）

一、釋義

（一）采購物資的分類

本制度所指采購物資分為三類：

A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

（二）與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、采購部門

（三）物資需求（采購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2、緊急物資需求計劃

（四）采購的方式分類

1、招標采購

2、固定廠商、長期報價采購

3、即時詢價采購

（五）采購部門和計劃部門的劃分

1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。

2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。

（六）采購物資付款方式分為

1、預付部分款項。

2、貨到憑發票報銷付款。

3、貨到后分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結合。

二、職責

（一）公司供應領導小組負責

1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

（二）總經理負責

1、采購合同的批準、簽訂。

2、《物資采購審批表》的批準。

3、采購付款的批準。

（三）生產副經理負責

1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。

2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

（四）經營副經理負責

1、《物資采購審批表》的審核。

2、長期物資供應廠家的選定。

3、物資招標工作的組織。

（五）總會計師負責

采購付款的審核。

（六）綜合辦公室負責

采購合同的審查。

（七）供應部負責

1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

2、負責采購A、B、C類采購物資。

（八）生產部、設備部負責

1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的.審核。

2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

（九）各二級單位負責

1、提報物資需求（采購）計劃。

2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

三、程序

（一）物資需求計劃及發放程序

1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

（2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發放。

（3）庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。

（二）物資采購審批程序

供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

（三）物資采購實施程序

1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。

4、召開采購領導小組會議審議批準。

（四）采購物資驗收入庫工作程序

1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

（五）采購物資付款工作程序

1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續。

2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。

四、規定與標準

（一）物資需求（采購）信息傳遞規定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資采購規定

1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

（三）采購物資驗收入庫、出規定

1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

（四）采購物資付款規定

下列情況財務科應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

（五）采購紀律規定

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

（6）售后服務

對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

1）采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。

2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。

企業采購部規章制度（篇14）

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

第八條報銷

1.報銷時間：每周及每月按規定時間報銷費用。

2.用于公司各種用途的'費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發放其款項。

企業采購部規章制度（篇15）

1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。

1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規定外，需依本制度執行。

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）供應鏈副總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。

（4）由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。

（5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。

（6）交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

（7）斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

1.1采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業所需的時間予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。

1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，最終匯總發出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統參數維護。

1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見<預防欠料清單>

2.1預先明確交期及數量，大訂單可采用分批交貨方式進行。

2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉發采購，由采購根據齊套分析產生的三周交貨計劃，依據不同材料對應的不同供應商，分別發給相關供應商三周交貨計劃，并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間，最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量并依次提前備料生產。

（3）每月、每周供應商（風險、重點核心的按單及按預測采購的物料）產能分析和負荷分析

3.1每月、每周供應商產能分析和負荷分析展開和執行見附頁《供應商產能分析和負荷分析制定》

3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現場稽核，事先了解供應商的產能配備情況，若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應，或者品質亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調整表，申請份額切換。

（4）請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

4.1采購工程師根據<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。

4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時，采購工程師應在供應商訂單執行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃，并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協商，調整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據此計劃時間節點進行監督并敦促供應商嚴格執行。

5.1采購人員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。

5.2工程部定期發出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導替代物料的承認，最終加入BOM。

（1）交期確定后計劃員開始實施對交期執行情況跟蹤確認，采購工程師根據每周齊套分析回復的'《采購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況，并根據變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供應商的溝通，對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協助處理，包括技術支援、品質輔導等。

（2）交期，規格及數量變更的及時聯絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。

當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供應商交期管理方法：根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

3.1計劃審核法：根據供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評為A級以及長期合作的重要供應商。

3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的方法。

3.3實績管理法：根據供應商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰略供應商、有自我管理目標的供應商。

3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應商生產現場作業計劃或到供應商處現場跟蹤供應商的生產、檢驗、發貨等情況，并要求供應商提供每天的生產報表，確保供應商的生產情況在監控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。

3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

3.6量購批入法：下一個大訂單給供應商，然后根據生產時間和定量需要分批購入，并由供應商直接送貨到生產線，然后，按照送貨量入庫結算。此方法適應于長期穩定合作的供應商和戰略供應商。或物資價值不高的，個體不大，按庫存采購的合作供應商

3.7異狀報告法：要求供應商在一定時間段前（按照生產計劃鎖定的計劃時間），對可能出現的延遲交貨，質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

3.8責任賠償法：根據合同、物流協議、質量協議約定，對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數量不足等情況，而影響生產計劃的有效落實時，對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

3.9進度表監控法：為了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃，生產進度表監控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協或外發供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。

3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。

及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

依供應商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

針對供應商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應商進行檢討，并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

針對交貨極差之供應商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”，減少其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。

必要時加重違約的懲罰力度，并對優良廠商予以適當之回饋。

對于交貨配合良好之供應商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供應商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現實質性的影響生產并造成停線，統計損失折算相應金額并向供應商索賠。