在不斷進步的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的銷售公司人員管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銷售公司人員管理規章制度（精選篇1）

為規范客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法

一、拜訪目的

(1)市場調查，研究市場。

(2)了解競爭對手。

(3)客戶保養：A.強化感情聯系，建立核心客戶;B.推動業務量;C.結清貨款。

(4)開發新客戶。

(5)新產品推廣。

(6)提高本公司產品的覆蓋率。

二、拜訪對象

(1)業務往來之客戶。

(2)目標客戶。

(3)潛在客戶。

(4)同行業。

三、拜訪作業

1.拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經理審核。

2.客戶拜訪的準備

(1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

(2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

(3)確定拜訪對象。

(4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

(5)拜訪時相關費用的申請。

3.拜訪注意事項

(1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象.

(2)盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

(3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

(4)拜訪是發生的公出，出差行為依相關規定管理。

4.拜訪后續作業

(1)拜訪應于倆天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

(2)拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

(3)拜訪后續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定。

四、銷售拜訪作業計劃查核細則

1.制定目的

(1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定制定。

(2)促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。

2.適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。

3.權責單位

(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

4.查核規定之計劃程序

(1)銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

(2)作業計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核;經主管審核后，銷售人員應依據計劃實施，主管則應確實督導查核。

5.查核要項之銷售人員

(1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

(2)如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。

6.查核要項之部門主管

(1)審核《銷售拜訪調查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執行。

(2)每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。

五、注意事項

1.銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2.銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參數。

銷售公司人員管理規章制度（精選篇2）

第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費__元。

第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理__元，副經理__元，一般人員__元。

第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

(三)不得理解客戶禮品和招待;

(四)執行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

(二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

(三)處理有關產品質量問題;

(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

1客戶對產品質量的反映;

2客戶對價格的反映;

3用戶用量及市場需求量;

4對其他品牌的反映和銷量;

5同行競爭對手的動態信用;

6新產品調查。

(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

銷售公司人員管理規章制度（精選篇3）

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露;如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9)執行公司所交付的相關事宜。

四、統計人員職責：

（1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

（2)設立單獨的合同臺賬，包括：

1)合同名稱

2)瀝青混合料型號、單價

3)付款方式

4)合同簽訂人信息。

（3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

（4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

（5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

五、銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售公司人員管理規章制度（精選篇4）

一、銷售人員行為要求：

1著裝

（1）男士上班著裝整潔，得體，穿皮鞋；女士不得涂過艷的指甲油，不得佩戴較夸張的首飾。

2、儀表

（1）注意保持個人衛生，無異味，如化妝品味太濃﹑酒味、煙味、吃蒜、蔥異味食品。

（2）精神飽滿進入工作狀態，不得在營業區內吃東西，可以短時間進入休息室休息，時間不得超過20分鐘，休息中必須知會他人照看自己的柜臺。不得在賣場內休息（美容區、顧客區、柜臺內）

（3）著裝要整潔，保證區域內衛生和陳列，柜臺整潔。

3、行為

（1）微笑是每個銷售員最起碼的表情，面對客戶應表現出熱情、真誠、親切、友好、專業，不準有不理睬的行為。

（2）有客戶在手機賣場，不得大聲說話、閑聊、喊叫、亂丟、亂碰物品，發出不必要聲響。

4、言談

（1）說話要注意藝術，多用敬語（“歡迎光臨”、“您好”、“請喝水”、“請坐”、“請稍侯”、“對不起”、“請慢走”）。

（2）不準在客戶聽到的范圍內討論客戶的接待及跟進情況。

二、銷售人員紀律要求

1、銷售人員必須嚴格遵守上、下班作息時間，遲到超過二十分鐘以上的銷售人員扣除半天工資，并不得無故早退。如果未經店長同意早退，扣除當天全天工資。遲到超過一個小時的扣除當天全天工資。

2、請病假必須在上早班時間前一個小時打電話或發信息給店長，經店長同意后才可休假，否則視為曠工。

3、銷售柜臺前不準看與銷售無關的雜志、小說、報刊，更不準吃零食。每發現一次罰款人民幣20元。

4、銷售人員有私事不能第二天按時上下班的，必須于當日23：00前打電話或發短信息知會店長（否則視為遲到、早退處理）

5、每周五下班前銷售人員安排好下一周的作息時間，營業員每周周一至周五可以選擇一天進行休假，周六，周日不得休假。原則上在正常休息日之外不能休息，特殊情況要休息，必須提前一天知會店長。并經店長同意方可休息。

6、賣場內的人員作息時間按照公司要求，早班人員必須在7：：50集中進行早會，閉店前按時間組織晚間例會，早班請假或晚班因事早退，需要跟店長請假，除特殊、緊急情況外，事假、病假須提前一天向店長申請。具體作息時間如下：

早班：7：50—17：00如無店內要求，則按照整點下班。

午餐：早班為11：30—12：30晚班為12：30—13：30吃飯時間要告知晚班同事照看自己的柜臺。

晚班：10：30—19：30如店內無顧客，則按時組織例會

每日早會、晚班會開始前不得進行收、放機器，取拿機器必須經過店長的確認才可。

7、有下列情形之一者視情節輕重罰款十元以上（含十元）。

（1）未經店長同意答應客戶額外折扣、優惠等。

（2）散布不利于公司的信息，在團隊當中造成不良影響。

（3）同客戶產生糾紛，如造成損失由公司管理層酌情處理。

（4）休息日不得關閉手機，造成公司事務無法聯系。

（5）被客戶投訴，情節嚴重的交由公司管理層處理。

（6）怠工，并對公司銷售任務有抵觸或不認真完成的。

（7）未經店長同意私自外出者。

6、有下列情形之一的罰款二十元以上。

（1）服務態度惡劣，與客戶爭吵、打架者；

（2）被客戶投訴，嚴重損害賣場或聯通形象、聲譽的；

（3）在賣場內與同事之間惡意攻擊或爭斗者；

（4）利用工作職權收受別人財物、款項、謀求私利者；

（5）嚴重超范圍承諾客戶者。

三、銷售人員客戶接待條例

1、銷售人員接待客戶以客戶走到誰負責的柜臺前誰接待為原則，當前接待客戶的人員不能同時接待兩組客戶。當第二組客戶到柜臺前時，由相鄰的銷售人員上前接待。

2、銷售人員應積極，主動接待上門來訪的每一個客戶，不得搶客戶，挑客戶，只要對本賣場有興趣，包括同行愿意接受銷售人員介紹的來訪人員均為客戶。

3、銷售人員休息當天如上班可正常接待客戶，不可遲到、早退。如出現不屬以上情況﹑由賣場負責人統籌安排全權處理。

四、銷售銷控管理條例

1、銷售單據上如有贈送物品則應詳細寫明，亂增、私贈發生糾紛的會追求責任人。

2、任何低于底價（結算價）或不正常低毛商品、卡、配件類商品，需要向店長進行申請，相關申請人為分店店長、店長、商品部、執行總經理，如無法找到第一責任人，則按照上報申請分級進行。上報人須對此信息進行記錄，備案。

銷售公司人員管理規章制度（精選篇5）

一、總則

第一條目的為規范公司電話銷售管理工作，保證電話銷售服務質量，特制定本制度。

第二條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。

第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統籌管理。

二、電話銷售服務規范

第四條服務意識

1、電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱，詢問客戶的具體需求，做到聲音清晰，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的意識。

2、與顧客溝通期間應保持良好的心情，主動挖掘顧客需求，耐心詳細的向顧客解答疑惑，從心樹立為顧客服務的意識。

第五條聲音要求

1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被尊重和被重視的感覺。

2、聲音的大小應注意保持平衡，以免聽不清楚或過大造成誤會。

第六條時間要求

1、工作時間內聯系客戶，并注意打電話的時間段，應盡量避開客戶用餐及午休時間。

2、聽到電話鈴響，最好在三聲內接聽，以免讓客戶久等，產生不滿情緒。

3、電話鈴響五聲后才接聽，應先向客戶道歉，解除客戶的情緒問題，然后盡快進入主題。

4、通話長度應控制好，時間不宜過長，只要雙方溝通清楚業務內容后即可結束通話，不要過于閑聊偏離了主題。

第七條語義要求

1、首先應該自報單位、部門、姓名，說明來意，確保客戶理解銷售人員的通話是代表公司。

2、對客戶表達的內容在對方不太理解的情況下給予適當的復述，確保客戶充分理解你所表達的內容。

3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產品，應以相關方案引導需求為主。

第八條記錄要求

1、進入接線狀態，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，認真清楚記錄通話內容和客戶情況，要求簡潔和完整。

2、記錄內容包括時間、人、溝通結果等。

3、有意向和沒意向的客戶分類清楚，以便以后跟進。

三、電話銷售過程控制

第九條電話銷售準備工作

1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。

2、電話銷售人員在打電話前必須做好客戶信息的詳細資料，和媒體產品的相關文案資料。

第十條電話銷售溝通技巧

1、電話銷售人員應采用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內了解自己，不可以進行強勢的推銷行為。

2、電話銷售人員可靈活借用曾經的目標消費者聯系過，來消除電話障礙。

3、與正式客戶相關部門聯系上，進入實質階段，并從消費者角度介紹公司媒體產品，及媒體產品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂，避免過多使用術語造成溝通障礙。

4、與客戶溝通過程中，不得生硬打斷客戶，應先了解清楚客戶需求，并做好記錄，以此作

為客戶需求分析把最適合的媒體產品介紹給客戶。

5、對于溝通中出現的異議，銷售人員應結合媒體產品特點解答客戶問題，將異議轉換為機會，不可消極應對。

第十一條電話銷售總結工作

1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況，并統計好數據，定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據。

2、有意向客戶需定時跟進，并反饋給部門主管。

四、電話銷售人員考核

第十二條考核時間及目的

電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據。

第十三條考核指標

電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產品的特點、掌握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，善于發掘潛在需求客戶。

五、附則

第十四條本制度由行政部負責起草和修訂

第十五條本制度經公司總經理審批后實施。

銷售公司人員管理規章制度（精選篇6）

一、員工守則

為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作的順利進行，特制定本守則：

1、遵守公司《員工手冊》及各項規章制度；

2、銷售人員應維護公司形象，敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務；

3、每個工作日準時上班，避免遲到和早退，最大限度避免請假，任何假期須提前一天通知，外訪請做好登記；

4、同事之間應團結協作，同舟共濟；勾心斗角，爾虞我詐的作風一律受到處罰；

5、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序；

6、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情；

7、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度協調執行；

8、工作中遇特殊情況由上級領導判別客戶歸屬；

9、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一致，凡有疑難問題應向上級領導請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實事宜；

10、銷售經理協助銷售人員做好銷售工作，做到統一管理；

11、銷售人員要時刻注意自身的素質修養，對本產品的業務知識熟練掌握，對同行產品做到知已知彼，不斷提高自身工作技能應變能力；

12、銷售人員應有意識地培養自身的客戶分析及判斷能力，做好業務情況、客戶資料的整理；

13、為客戶提供一流的接待服務；

14、建立良好的人際關系，積極收集反饋意見；

15、積極挖掘潛在客戶；

16、執行銷售業務流程所規定的全部工作；

17、負責產品各項資料的準備工作；

18、不得向客戶索取財物，不得為取悅客戶而出賣公司利益。

19、不得隨便承諾客戶要求，若因此造成任何糾紛或對公司造成任何傷害，由當事人負全部責任并做出賠償。

20、保持辦公室整潔

二、紀律規定

（一）出勤制度

1、銷售員按照部門內部排班制度安排上班及休假，每月休息四天。

2、中途離崗外出拜訪客戶，須經上級領導同意；

3、對遲到、早退、曠工者的處理，按公司有關規定執行；病假、事假須知會領導，并按公司有關規定執行。

（二）儀容儀表

1、上班須著職業裝（公司有配發工衣）。

2、須保持儀容儀表整齊干凈，大方得體。

三、意向客戶跟進事宜

1、銷售領導負責劃分客戶歸屬，銷售人員不得有任何異議；

2、當銷售人員與意向客戶開始商談時，須主動向客戶詢問是否已有其他銷售人員在跟進中，若有，則應告知客人及有關銷售人員去跟進；

3、銷售人員不得擅自答應給意向客戶額外的優惠或折扣，否則后果自負；

四、業績考評

（一）實現收單量

1、銷售員培訓期間不做收單要求；

2、銷售員正式上崗后要求實現每月至少

（二）銷售紀律方面

1、銷售員必須服從公司總體銷售政策；

2、銷售員必須努力工作，團結一致，及時完成公司下達的銷售指標；

3、銷售員必須服從上級領導的客戶調配安排；

4、銷售員不得以任何借口、任何方式銷售本公司以外的產品，一經發現予以開除；

本制度未盡事宜將另作補充規定，所有補充規定由總經理審核同意后執行。

銷售公司人員管理規章制度（精選篇7）

一、新員工入職

1、新員工試用期為1個月，轉正需填寫（試用期員工轉正申請）根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定能否轉正，簽字生效后交行政備案。

2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。

3、試用期間佩帶試用期工牌，著深色正裝上班；遵守公司的所有規章制度。

4、試用期間由公司專門培訓講師進行相關業務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。

5、試用期間拿單車提成（根據當月銷售政策）。

二、日常規范

1、著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈，男士須打統一領帶，頭發整齊，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統一絲帶、化淡妝，不可皮夾散發。

2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會或給予處罰。

3、晨會前整理好內務，任何人不得在早會后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜

4、所有人員必須維持好辦公室衛生，個人辦公桌面，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬。

5、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批準后，方可離開。

6、請假或休息于前一天告知銷售經理及行政部；不可帶請假，不可電話請假，特殊情況除外，周六周日不允許休息。

7、展車衛生由銷售經理負責檢查，晨會后銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。

8、新進展廳展車，不論值班與否都有義務清理車輛。

9、銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯等其他物品放到指定位置

10、銷售顧問嚴格按照規定值班，任何時間不得出現空崗，午餐時間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。

11、全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理（特殊情況除外）；參會期間，手機必須調至震動靜音或關機模式。

12、上班時間不允許在公司內吃零食，上網玩游戲，串崗，電腦專人專用。

13、銷售部人員不得在展廳內，辦公室內追逐嬉戲，大聲喧嘩。

14、銷售部人員不得以任何理由在展廳于客戶發生爭執。

15、任何人不得私自調換業績一經發現取消該車業績和提成。

16、每月總結一次成交率，留電率及客戶試乘試駕滿意度。

17、已定車輛的車架號必須寫在庫存看板上，并寫上“已定”字樣，如未履行以上程序，該車可以自由銷售；反之，該車如被銷售，其銷售人承擔一切后果。

18、銷售顧問接待文件包資料：名片，訂單，試乘試駕協議，簽字筆，貸款資料等摘要

19、銷售顧問禁止兩手插入口袋，兩人以上不得勾肩搭背或嬉戲追逐，扎堆聊天

20、銷售部所有人員手機必須24小時保持暢通。

三、顧客信息制度

1、新客戶資源的信息必須當日建立，立即錄入客戶信息登記表。

2、新建客戶信息卡次日必須回訪，以后再次回訪根據購車意向而定。

3、出現重復接待客戶情況時，銷售顧問不得當著客戶的面發生爭執，造成不良后果，視情節輕重做處罰

4、前臺接待電話標準用語：你好我是聊城金盛陸風4S店__X，很高興為您服務。

四、訂單及交車制度

1、訂單簽訂后必須有銷售經理簽字后生效；中途不可隨意修改，如需修改要有銷售經理簽字同意，私自修改視為無效；修改后的訂單以修改日期為準。

2、提車順序按照訂單時間早晚排列，其中全款優先提車。

3、交車時嚴格遵守交車流程。

五、商品車管理制度

1、新進車輛的驗收，必須按照公司規定嚴格驗收，因運輸途中早晨搞得損失，必須立即查找原因，指定解決方案，屬本車質量問題的，要及時聯系售后索賠人員，進行索賠。

2、商品車鑰匙由專人管理，拿取鑰匙必須及時登記，如若丟失相關責任人按相關價格自行賠付

3、商品車開關車門，因窗門忘記關造成后果的，視情況輕重再做處理。

六、試駕車管理制度

1、試駕車不得開出辦私事，經發現一次罰款100

2、試駕車使用必須填寫試駕車使用說明

3、試駕車每天必須打掃，9：30之前必須打掃完畢。

銷售公司人員管理規章制度（精選篇8）

設計人員

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。

3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。

內勤人員：

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。

4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。

9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。

10、負責公司的辦公用品采購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的.合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

會計

1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。

2、按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報帳。

3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責公司的日常銷售業務統計，日常財務數據統計分析，各類銷售業績報表的編制，進、銷、存計算機系統數據錄入及管理。

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

7、審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺帳的真實情況，及時報送總經理。

8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。

9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。

10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行帳號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

出納

1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。

3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經理或其他主管交付的其他工作。

售后安裝人員：

1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

銷售公司人員管理規章制度（精選篇9）

一、 總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、 對銷售任務的完成情況負責。

2、 對回款率的完成情況負責。

3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、 銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行

4、發貨流程

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4)庫管辦理出庫手續

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1)銷售員催款

2)銷售員填寫收款申請單

3)銷售部和財務部確認

4)反饋給客戶

5)客戶回款

6、開票流程

1)銷售員填寫開票申請單

2)銷售部審核

3)財務部開票

4)交客戶簽收

7、售后服務流程

1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3)技術部和客戶溝通

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨(換貨)流程

1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6)庫管辦理退貨(換貨)手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1)周工作計劃表

2)月工作計劃表

3)銷售情況周統計表

4)銷售情況月統計表

5)銷售員工作周統計表

6)銷售員工作月統計表

7)市場狀況周統計表

8)市場狀況月統計表

9)經銷商進貨情況統計表

10)區域銷售情況統計表

11)每月經銷商管理匯總表

12)《目標客戶基本信息情況統計表》

17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元

銷售公司人員管理規章制度（精選篇10）

人事制度

一、聘用公司各機構需要增加人員時，先填寫《人員增補申請表》，經主管領導核準后，由內勤統一招聘。員工招聘采取內部選聘和對外招聘兩種方式

1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業測試，并做出結論性評價;復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與內勤協調，由內勤呈公司總經理核準。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日兩次。不具備打卡條件的部門，實行簽到(退)制度，時間及規則同打卡。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。遲到、早退、曠工的界定及處罰

1、遲于規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，并不予結算任何工資和提成。

國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

公休假：每周公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批準后方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;

2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經批準后方可休假;特殊情況下，可電話或委托他人請假，但事后須補辦請假手續。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每周公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節假日順延。

1、每周公休假：實行每周五天工作制。

2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。

3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計生政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;

(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。

假期工資：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;

2、30日以內的產假及工傷假，不扣工資;30日(含)以上的產假及工傷假,假期只發50日基本工資

3、事假期間扣發全部工資。

請假核準權限：

1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。

2、業務經理級員工請假由總經理核準。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的;

2、品行不佳，不利于在公司長期發展的;

3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者;

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》，并交內勤存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業秘密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。